內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年科技中心2020年度決算公開報告

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、機構(gòu)運行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

主要承擔(dān)全區(qū)青少年科技教育工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，組織帶有示范性和導(dǎo)向性的青少年科技競賽及青少年科技教育項目和活動，推動全區(qū)青少年科技教育工作的發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位是全額撥款的正處級公益一類事業(yè)單位。編制數(shù)11人，年末實有人數(shù)9人；退休人員2人。本年度調(diào)入1人，調(diào)出1人。 

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年科技中心2020年收入預(yù)算313.76萬元，比2019年預(yù)算增加2.41萬元，增長0.77%，增長主要是由于人員變動，追加經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算撥款收入313.76萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比10%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。

支出預(yù)算313.76萬元，比2019年預(yù)算增加2.41萬元，增長0.77%，增長主要是由于人員變動，追加經(jīng)費。其中：基本支出126.76萬元，占比40.4%；項目支出187萬元，占比59.6%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計396.21萬元，其中：本年收入合計359.42萬元，使用非財政撥款結(jié)余18.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.74萬元；支出總計396.21萬元，其中：結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與2019年度相比，收入總計減少57.08萬元，下降12.60%；支出總計減少57.08萬元，下降12.60%。主要原因：一是根據(jù)相關(guān)要求壓減經(jīng)費；二是受疫情影響中科協(xié)減少項目補助。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計359.42萬元，其中：財政撥款收入325.86萬元，占90.70%；其他收入33.56萬元，占9.30%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計396.21萬元，其中：基本支出138.86萬元，占35.00%；項目支出257.34萬元，65.00%；

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計325.86萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出總計325.86萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與2019年度相比，收入增加16.63萬元，增長5.40%；支出增加16.63萬元，增5.40%。主要原因：人員變動，追加經(jīng)費。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計325.86萬元，其中：基本支出138.86萬元，占42.60%；項目支出187.00萬元，占57.40%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出138.86萬元，其中：人員經(jīng)費131.56萬元，主要包括：基本工資41.45萬元、津貼補貼10.83萬元、績效工資30.1萬元、社會保障繳費39.16萬元、其他工資福利支出8.92萬元、退休費1.1萬元，較上年增加14.38萬元，主要原因是：人員變動，追加經(jīng)費；公用經(jīng)費7.30萬元，主要包括：辦公費1萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費0.62萬元、維修費0.25萬元、工會經(jīng)費1.41萬元、福利費1.77萬元、公務(wù)用車運行維護費0.78萬元、交通費0.01萬元、其他商品服務(wù)支出1.45萬元，較上年增加0.13萬元，主要原因是：人員變動，追加經(jīng)費。

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.28萬元，支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為2.28萬元，支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算無差異。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出2.28萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.28萬元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年減少0.88萬元，主要原因是疫情原因，原出國（境）計劃取消。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.28萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費支出2.28萬元，用于車輛的日常維護保養(yǎng)，車均運維費2.28萬元，公務(wù)用車運行維護費支出較上年增加（減少）0.78萬元，主要原因是車輛使用年限超過10年，維修費用增加。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金187萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。

我單位無部門評價項目。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位今年在部門決算中反映“ 科普專項經(jīng)費項目 ”、“全區(qū)青少年各類活動經(jīng)費”等2個一般公共預(yù)算項目的績效自評結(jié)果。

1.科普專項經(jīng)費項目自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為155萬元，執(zhí)行數(shù)為155萬元，完成預(yù)算的100%。主要績效目標為：保障五項學(xué)科奧林匹克競賽、青少年機器人競賽、全國青少年高?？茖W(xué)營活動、全區(qū)青少年科學(xué)調(diào)查體驗活動、全區(qū)青少年科學(xué)影像節(jié)活動、雅培家庭科學(xué)教育、農(nóng)村青少年校外教育項目、內(nèi)蒙古青少年科學(xué)工作室、青少年人工智能活動、送培到基層、中學(xué)生英才計劃及青少年科技教育信息化服務(wù)平臺建設(shè)等競賽、活動的開展，經(jīng)費使用合理合規(guī) 。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分支出進度慢，部分績效目標需要優(yōu)化。下一步改進措施：項目的評審，采購等相關(guān)工作提前，加快項目的支出，科學(xué)合理編制項目。

2.全區(qū)青少年各類活動經(jīng)費項目自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分79分。全年預(yù)算數(shù)為32萬元，執(zhí)行數(shù)為32萬元，完成預(yù)算的100%。主要績效目標為：主要保障青少年創(chuàng)新大賽及相關(guān)活動的正常開展，經(jīng)費使用合理合規(guī)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分支出進度慢，部分績效目標需要優(yōu)化。下一步改進措施：項目的評審，采購等相關(guān)工作提前，加快項目的支出，科學(xué)合理編制項目。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2020年度公用經(jīng)費支出7.30萬元，比2019年增加0.13萬元，主要原因是：人員變動，工會經(jīng)費及福利費變動所致。 

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計3.14萬元，其中：政府采購貨物支出0.11萬元，比2019年減少5.46萬元，增長降低98.00%，主要原因是：根據(jù)相關(guān)要求壓減經(jīng)費、采購目錄變動減少采購支出；政府采購工程支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長0.00%；政府采購服務(wù)支出3.02萬元，比2019年減少89.00萬元，降低96.70%，主要原因是：根據(jù)相關(guān)要求壓減經(jīng)費、疫情原因有些活動改變開展方式。授予中小企業(yè)合同金額3.14萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額1.94萬元，占政府采購支出合同總額的61%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機要通信用車0輛;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車1輛，主要是用于日常工作開展。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比2019年增加0.00臺（套）;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）比2019年增加0.00臺（套）。 

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張雅慧    聯(lián)系電話：0471-6289006

內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年科技中心公開表.xls